一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

园林局肩负着我市城市区绿化、园林建设及管理养护的责任。机关内设6个职能科（室）、机关党委和监察室等8个科（室）以及12个二级预算单位。

园林局主要职能：一是制定城市绿化和风景名胜区规范性文件并组织实施。二是会同城市规划部门组织编制城市绿地系统规划、城市生态规划和划定城市绿线，并监督实施; 三是参与城市重点绿化工程建设项目的决策，负责项目的实施和管理；四是负责城区市管公园、道路、防护绿地的养护和管理，监督、指导单位、居住区等绿地的养护和管理;指导督促各县（市、区）绿化建设、养护和管理。五是组织协调生态园林城市建设工作。六是负责城市绿化的依法行政和行政执法，负责全市园林绿化行业管理。七是承办交办的其他事项。

（二）人员构成情况

园林局机关及二级预算单位共有编制525人，其中：行政编制34人，事业编制491人。现有在职人员785人，离退休人员726人。

（三）2017年度主要工作任务

一是抓好各项绿化工作，打造生态宜居洛阳，实现市委市政府提出的“９+２”工作目标。二是抓好城市生态提升、老城文化公园、体育公园和游园、绿地及道路绿化等约56项建设任务。三是指导各县（市、区）创建园林乡（镇）、园林社区活动，提高我市整体知名度。四是全力抓好第35届牡丹文化节各项工作，进一步扩大节会在国内外的影响力。五是持续抓好各公园建设，以适应新的形势和发展需要。六是抓好园林绿化的管理养护工作，全面提高管养水平。七是高度重视安全生产和信访工作，保持局系统的和谐稳定。八是持续抓好党风廉政建设，为园林绿化事业的健康发展营造良好环境。

二、收入预算说明

2017年收入预算29540.11万元，其中：财政一般拨款15926.13万元，国有资源（资产）有偿使用收入8394.69万元,2016年部门结转资金5219.29万元。

三、支出预算说明

2017年支出按用途划分为：工资福利支出2741.85万元，占9.3%；商品服务支出221.15万元，占0.7%;对个人和家庭的补助383.04万元，占1.3%；项目支出26194.07万元，占88.7%。

2017年财政一般拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出2741.85万元，占11.3%；商品服务支出221.15万元，占0.9%;对个人和家庭的补助383.04万元，占1.6%；生产建设和事业专项发展支出20974.78万元，占86.2%。

四、预算收支增减变化情况

2017年收入预算29540.11万元，其中：财政一般拨款15926.13万元，国有资源（资产）有偿使用收入8394.69万元,2016年部门结转资金5219.29万元。2016年收入预算23754.90万元，其中：财政一般拨款15346.99万元，国有资源（资产）有偿使用收入8407.91万元。与2016年对比，收入增加5785.21万元，其中：财政一般拨款增加579.14万元，主要是新增园林绿化管理养护面积。国有资源（资产）有偿使用收入减少13.22万元,主要是牡丹节期间门票收入减少。

五、专业性名词解释

财政拨款主要用于城市规划区内的园林绿化、公园的管理养护工作，国有资源（资产）有偿使用收入主要是各公园门票收入、门面房出租出借收入。

附件：园林局2017年部门预算明细表

                         2017年2月7日